Elaborar un comprobante de pago o egreso es un paso clave para registrar correctamente los pagos, abonos y anticipos realizados a proveedores, asegurando que las cuentas por pagar reflejen la realidad financiera de tu empresa. Este proceso te ayuda a llevar un control claro de la salida de dinero, evitar diferencias contables y mantener organizada la información relacionada con compras y gastos en Siigo Nube, cada vez que realizas un pago o registras un movimiento de este tipo.
Para elaborar un comprobante de egreso, sigue estos pasos:
1. Accede mediante una de las siguientes rutas:
- Desde el botón + Crear
– Proveedores – Recibo de pago / Egreso.
- Ingresas por el módulo de Compras y Gastos – Documentos de compras y gastos – Nueva compra / Gasto / Doc. Soporte – Recibo de pago / Egreso.
- Dirígete al módulo de Inicio – Accesos directos – Crea un recibo de pago.
2. Al acceder a través de cualquiera de las opciones, se te habilita la siguiente ventana para registrar la información:
- Tipo: te permite seleccionar el tipo de comprobante.
- Proveedores / otros: es necesario que crees, digites y/o realices la búsqueda del proveedor al cual le estás contabilizando el comprobante de pago.
- Realizar un: el sistema te permite realizar tres tipos de registros:
Abono a la deuda: pago total o abonos sobre las facturas de compra.
Anticipos: en el caso de que la empresa realice un pago por adelantado, se debe registrar en “De donde sale el dinero” y el “Valor pagado”.
Avanzado: seleccionar esta opción te permite registrar un tipo de transacción diferente a las anteriormente mencionadas, como lo es el manejo de impuestos, descuentos o ajustes que no se contabilizaron en el gasto o factura de compra.
- De donde sale el dinero: te permite seleccionar la forma de pago de la cual saldrá el dinero de la transacción.
- Fecha de elaboración: aquí digitas la fecha en la cual quedará contabilizado el comprobante de pago en el programa.
- Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento.
- Valor pagado: es necesario que digites el valor por el cual se va a realizar el comprobante.
- Observaciones: es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
- Adjuntar archivo: en este campo el sistema te permite anexar un documento o soporte del comprobante de pago (Ejemplo: documento escaneado con la consignación).
Por último, es necesario que utilices las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior derecha de la ventana:
Donde es posible:
- Realizar el cruce de la deuda con anticipos registrados, para ello seleccionas el tipo de comprobante contable donde quedará el registro contable.
- Guardar únicamente el documento en el programa.
- Guardar y descargar el comprobante para realizar la impresión del mismo.
- Cancelar el registro del recibo.
Gracias por confiar en nosotros; puedes seguir consultando todas nuestras guías e instructivos, estamos aquí para ayudarte.
46 comentarios en “Elaborar un comprobante de pago / egreso”
Buen dia.
Esta opción esta habilitada para el siigo contador Gratis?
Gracias
Buen día Andres, esta funcionalidad la encuentras en los productos Siigo Nube Premium.
como puedo buscar un recibo de pago ya realizado
Buen día, puedes buscar los comprobantes de pago o egresos, cómo lo explica este instructivo.
Y AL HACER EL COMPROBANTE DE EGRESO Y DEBO REALIZAR AJUSTE AL PESO COMO LO HAGO
Buen día Claudia, puedes generar un comprobante de pago avanzado, para registrar los conceptos que requieras.
Buenas tardes
Estoy intentando realizar un egreso donde retiran efectivo por cajero y ingresa a la caja ´porque medio lo puedo realiza
Buen día Ayda, te recomendamos registrar un traslado de dinero o generar el movimiento por medio de un comprobante contable.
Buen día, en la elaboración de un comprobante de Egreso , es necesario relacionar la cuenta del Banco, o solamente con opción de relacionar la Forma de Pago es suficiente ??
Hola Emilce, si relacionas la forma de pago en el campo «De donde sale el dinero» no es necesario que ingreses la cuenta contable, ya que el sistema realiza el cruce de forma automática.
COMO PUEDO HABILIAR LA OPCION PARA REALIZR UN ABONO A DEUDA?
Buen día Amanda, te aparece la opción de «abono a deuda» si tienes una cuenta por cobrar con el cliente, de lo contrario no te aparecerá, te recomendamos verificar la venta o en caso de requerir soporte comunícate a nuestras líneas de call center para validarlo.
Hola,
¿Como puedo elaborar un recibo o comprobante de egreso sencillo de tal manera que no se describa: Anticipo, sino pago total?, lo e intentado por otra vía pero también me indica que debo enviar soporte a la Dian.
Buen día Nereyda, para registrar un abono o el pago total de la compra, es necesario realizar un comprobante de pago de «Abono a la deuda».
Se puede generar algún proceso de archivo plano o automatizado de las facturas de compras para que se generen comprobantes de pago
Buen día Daniel, solo es posible elaborar los comprobantes de pago en el programa.
Buenas tardes, se puede realizar cargue por archivo plano?
Buen día Didier, la generación de los comprobantes de pago solo se pueden realizar directamente en el programa.
Buenas, es posible adicionar un valor en «Realizar un:» que sea por ejemplo»Canon»?
Hola María, cuando realizas un egreso o comprobante de pago, estos campos vienen por defecto y no es posible agregar uno nuevo, pero seleccionando el de Avanzado, puedes agregar las cuentas diferentes a abonos o anticipos a proveedores.
buenas tardes .. como puedo aplicar un descuento que me ofrece mi proveedor al momento de pagar, como lo registro en el egreso ?
Buen día Marcela, puedes elaborar un comprobante de pago avanzado, para relacionar el descuento.
Buenos días,
Hay una forma de realizar varios pagos a un mismo proveedor? es decir como subir una plantilla con los valores, las fechas, nombre de proveedor, numero de factura ¿y que el sistema cree varios comprobantes al tiempo?
Buen día Isabel, lo egresos solo se pueden elaborar directamente en el programa, y al generar el comprobante de pago puedes realizar abono a las facturas que tengas pendientes por pagar del proveedor.
puedo parametrizar el recibo de paga para ser enviado directamente por email?
Buen día Jenny, para enviar el comprobante de pago es necesario descargarlo y realizar el envió.
Hola
Puedo generar varios pagos a proveedores en un mismo comprobante?
Gracias
Buen día Liliana, puedes generar varias pagos a un mismo proveedor en un comprobante, sin son diferentes es necesario realizarlos de forma independiente.
ESTOY INTENTANDO CREAR UNA NUEVA CUENTA DE DONDE SALE EL DINERO PERO NO DEJA LA CREO COMO METODO DE PAGO PEROO SI DESPLIEGO EL LISTADO NO APARECE
Buen día Diana, creas la cuenta contable como lo explica esta guía, y una vez lo realices creas la forma de pago.
Buen día, estoy intentando anular y eliminar un recibo de pago y no me lo permite
Hola Camila, puedes borrar o eliminar un comprobante de pago de esta manera.
al anular un comprobante de pago egreso la contabilización tambien queda anulada?
Hola Julio, es correcto, cuando anular un comprobante de pago se elimina la contabilización.
Hola buenas tardes, estoy intentando contabilizar un pago de honorarios pero el comprobante de egreso no cruza la deuda; por el contrario lo lleva como un anticipo
Buen día, si registraste el gasto en Siigo y lo dejaste como cuenta por pagar, al elaborar el comprobante de pago el sistema realiza el cruce, te recomendamos verificar la forma de pago relacionada o en caso de requerir soporte comunícate a nuestras líneas de call center.
Buen día, tengo una duda, necesito elaborar un recibo de pago, de una deuda que tenia con un proveedor, pero el pago fue hecho por otro banco de otra entidad de un socio.
Cree la cuenta 235510 deudas con socios y accionistas, la selecciono donde me preguntan de donde sale el dinero, pero no me permite asociar un tercero.
como registro entonces este pago ?
sino recibí el dinero en efectivo de mi socio, sino que el pago directamente la deuda a el proveedor.
Buen día Daniela, puedes registrar esa transacción por medio de un comprobante contable y luego elaborar el recibo de pago de la forma en que le pagaron al proveedor.
buenas noches
A la hora de realizar un EGRESO en Realizar un: el sistema coloca solo anticipo, que debo hacer para que me salgan los otros 3.
Buen día Johanna, al elaborar un recibo de pago solo te va a aparecer las tres opciones, si el cliente que relacionaste tiene cuentas por cobrar, de lo contrario solo se desglosara «»Anticipo».
Como puedo cambiar el número del comprobante de pago o egreso, si me equivoqué en el consecutivo
Buen día Jazmín, una vez elabores el recibo de pago no es posible modificar el consecutivo generado, en este caso solo es posible eliminar el documento y en la configuración del recibo de pago asignar el consecutivo correcto.
Buen dia como puedo corregir un comprobante de egreso ya guardado
Hola Ana, puedes modificar un comprobante de pago / egreso de esta manera.
BUEN DIA
GRACIAS
Todo esto lo entiendo
lo que me queda pendiente es como incluyo en el comprobante de egreso los descuentos que al pagar le hice a la factura como:
descuento, impuestos y otros?
Hola Dorys, lo haces por medio de un comprobante de pago o egreso avanzado, de esta manera.