Anular remisiones te permite corregir o dejar sin efecto una remisión que ya no necesitas utilizar en tu Siigo Nube. Esta opción es útil cuando el comprobante fue elaborado por error o cuando ya no corresponde a la operación realizada. Puedes hacerlo directamente desde el sistema cuando necesites evitar que la remisión continúe utilizándose.
Para anular una remisión, sigue estos pasos:
1. Realiza la búsqueda de la remisión en el sistema y haz clic en el número del comprobante.
2. En la vista previa del comprobante, dirígete a la parte superior y selecciona el botón Más 
, luego haz clic en la opción Anular.
3. Se abrirá una ventana informativa, haz clic en el botón Anular 
.
4. El sistema te notificará que la remisión fue anulada exitosamente, eliminará la contabilización y la dejará en estado «Anulada», lo que impedirá que vuelva a utilizarse.
Importante:
- Las remisiones que ya se encuentren facturadas no son posibles anularlas del sistema.
- Después de anular el comprobante, no será posible recuperarlo; solo podrás borrar la remisión.
Esperamos que esta guía haya sido de ayuda para anular las remisiones en tu Siigo Nube.
