En caso de que, al generar la factura electrónica de venta, esta aparezca con el estado «rechazado», es fundamental revisar detalladamente el motivo del rechazo. Esta revisión te permitirá comprender qué aspectos deben corregirse y, con base en ello, aplicar la solución correspondiente para asegurar que la factura pueda ser aceptada exitosamente en un nuevo intento de envío.
Te indicamos el proceso a realizar:
1. Busca la factura electrónica en el sistema y verifica cuál es el error; lo puedes consultar por dos rutas:
– En el campo Acciones, selecciona el botón Ver inconsistencias.
– Haz clic sobre el número del comprobante o en la columna Acciones, presiona la opción Ver documento, para ir a la vista preliminar.
En la parte superior, selecciona el enlace Ver inconsistencias.
Importante: si al dar clic en Ver inconsistencias aparece un mensaje que indica que no tienes permisos para visualizarlas, revisa ingresando con el perfil de usuario administrador.
2. El sistema te mostrará el motivo de rechazo. En caso de que aparezca alguno de los siguientes mensajes, te indicamos su posible solución:
– Regla: DAJ48: Rechazo: Debe ser 31: ingresa al perfil de la organización y confirma que en el campo «Tipo identificación» esté asignado como NIT.
– Regla: FAX02: Error al validar regla Valida el valor total del tributo (01) a nivel de línea: edita la factura de venta y repasa en cada uno de los ítems ingresados, la sección “Impuestos”.
– Regla: CBG04: La factura relacionada en esta Nota Crédito no existe en los registros de la DIAN: revisa en la DIAN que el CUFE asignado en la nota crédito este aceptado; de ser así, es necesario editar la nota crédito y repasar los datos.
– Regla: FAU02: El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen el valor comercial: edita la factura de venta y repasa en cada uno de los ítems ingresados, la sección “Impuestos”.
– Regla: DAJ41: No se está enviando correctamente el tributo del emisor: ingresa al perfil de la organización, dirígete a la sección Datos tributarios y repasa la selección en el campo “Tributos”.
– Regla: FAK21: No se está enviando correctamente la identificación del adquiriente: ingresa al perfil del tercero asociado a tu documento y verifica que el tipo de identificación y el dígito de verificación estén correctos.
– LGC15: No es posible la transmisión de una nota crédito, ya que la factura relacionada se encuentra aceptada: verifica en la DIAN los eventos relacionados a la factura electrónica sobre la que estés elaborando la nota crédito. Si tiene el evento aceptación expresa o aceptación tácita, no es posible elaborar la nota crédito electrónica. En este caso, te recomendamos generar una nota crédito electrónica sin referencia.
– FAK24: DV no corresponde al NIT informado: ingresa al perfil de la organización y confirma que el tipo de identificación y el dígito de verificación estén correctos.
– Rechazo 50004 o 50002 No fue posible generar el envío a la DIAN, intente de nuevo en unos minutos: en la vista de la factura de venta, actualiza el documento electrónico y realiza el reenvío del documento a la DIAN.
– Regla: DSAJ14: Rechazo: Informar la dirección sin ciudad ni departamento: ingresa al perfil del tercero asociado a tu documento y revisa que el departamento y ciudad estén asignados.
– Resolución no encontrada en el sistema, por favor sincronízala: desde la configuración de la factura, es necesario asociar otra resolución, guardar los cambios y nuevamente, sincronizar la resolución vigente.
– Regla 90, Rechazo: Se ha enviado previamente un documento con el mismo prefijo: consulta en la DIAN el reporte de documentos electrónicos enviados, identifica el último consecutivo aceptado para la resolución vigente y defínelo en la configuración de la factura.
¡Bien hecho! Ahora ya conoces algunos de los motivos de rechazo más comunes en la facturación electrónica.
22 comentarios en “Consultar los motivos de rechazo más comunes de facturación electrónica”
buenos dias al facturar no puedo cerras la factura me sale este error tu producto actualmente esta en estado de consulta recuerda que no puedes crear o editar y no me deja enviar la factura
Hola Sandra, es posible que tu cuenta esté en modo consulta por falta de pago; para verificarlo, en el programapuedes hacer clic en tu nombre en la esquina superior derecha y seleccionar la opción “Cuenta”, donde verás el estado actual, las facturas pendientes y los medios de pago disponibles en “Pagos productos Siigo”. Si necesitas revisar pagos de años anteriores, puedes hacerlo desde la opción “Historial de pagos”, y si requieres asistencia personalizada, puedes comunicarte con un asesor de cartera en el horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
Buen día, tengo una factura rechazada sin embargo a la opción ver inconsistencias me informa lo siguiente:
Documento sin inconsistencias
Las inconsistencias del documento ya fueron solucionadas, actualiza el estado
Sin embargo, sigue estando rechazada.
Buen día Esneider, en la vista de la factura de venta seleccionas el botón Más – Actualizar documento electrónico y realizas el reenvió del documento a la DIAN.
Que puedo hacer cuando una factura ya esta aceptada por el cliente y debo aplicar una nota credito por devolucion de productos. gracias
Hola Jenny, cuando la factura tiene el evento aceptación expresa o aceptación tácita, no es posible elaborar la nota crédito electrónica. En este caso te recomendamos generar una Nota crédito electrónica sin referencia.
Me podrian colaborar con esta inconsistencia: Consecutivo fuera del rango de la resolucion: Consecutivo fuera del rango de la resolucion
Buen día Carlos, ese mensaje indica que se termino tu resolución de facturación, por lo que es necesario solicitar una nueva ante la DIAN, asociar los prefijos y sincronizarla en tu Siigo.
Hola buenos días, no me deja facturar electrónicamente si no pongo un correo de cliente, uso el Siigo para una panadería y no todas las personas me van a dejar su información personal por cuentas mínimas, es muy raro la persona que me da estos datos o solicita la factura, ¿Qué puedo hacer?,
ya que quiero facturar los ingresos que generamos.
Hola María, por solicitud de la Dian, las facturas electrónicas se deben enviar al correo del cliente, pero el manejo lo puedes consultar con tu área contable, si manejan los datos del cliente o utilizan un Nit genérico.
BUENOS DIAS ,QUE PUEDO HACER CON LAS FACT QUE AL ENVIARLAS POR EMAIL NO SE VAN A LOS CLIENTES ME SALE ERROR ANTES NO PASABA ESTO AL ENVIARLAS PORQ SON CORREOS LOS CUALES YA HAN SIDO CREADOS Y SE LES HAN ENVIADO ALOS CLIENTES.
MUCHAS GRACIAS CON LO QUE ME PUEDA COLABORAR
Hola, Juan Carlos por favor realiza borrado de cache y reenvías el documento, puede deberse a intermitencia en las páginas.
BUENOS DIAS
se me esta presentando este error No se pudo enviar el comprobante. Espera unos minutos y envíalo nuevamente. (99) WebException: The remote server returned an error: (400) Bad Request.
Hola Maria, puede que se tenga lentitud en las plataformas, puedes intentar nuevamente.
Hola me esta saliendo al enviar la factura por mail que el correo es invalido, me esta pasando con dos clientes, y a estos mismo en facturas anteriores se les envió a ese mismo correo, qué debo hacer?
Hola Natalia, realiza el borrado de cache y luego intentar nuevamente reenviar el documento.
Quiero saber que puedo hacer respecto al rechazo por parte de la DIAN Regla 90, Rechazo: El campo «Número de identificación del adquiriente» (860024423) no coincide con el valor registrado en DIAN (900768933). Regla 90, Rechazo: El campo «Valor Factura de Venta» (6000000.0) no coincide con el valor registrado en DIAN (5380000.0). Regla 90, Rechazo: El campo «Valor IVA» (1140000.00) no coincide con el valor registrado en DIAN (1022200.0). Regla 90, Rechazo: El campo «Valor total Factura de Venta» (7140000.0) no coincide con el valor registrado en DIAN (6402200.0).
Hola Jairo, revisa por favor de acuerdo al error, estas enviando una nota crédito? o que tipo de documento porque si es de nota, esta indicando que no coincide con la factura de referencia, confirma que datos estas enviando que el sistema no reconoce lo ya enviado.
Buenos días. Luego de sincronizar la resolución me muestra este error: Factura con resolución de pruebas, no se puede enviar electrónicamente.
Buen día Luis, es necesario que revises la resolución sincronizada, ya que el sistema esta indicando que es de pruebas y realices de nuevo el proceso.
Tienes documentos de ventas del último mes pendientes de aprobación por la DIAN. Ver documentos.
2 Días
Tienes documentos de ventas del último mes pendientes de aprobación por la DIAN. Ver documentos.
6 Días
Tienes documentos de ventas del último mes pendientes de aprobación por la DIAN. Ver documentos.
6 Días
Tienes documentos de ventas del último mes pendientes de aprobación por la DIAN. Ver documentos.
7 Días
COMO LO RESUELVO
Buen día Jairo, puedes Consultar documentos electrónicos pendientes por enviar a la DIAN en ventas, de esta manera y podrás enviarlos a la DIAN para su aprobación.