Cruzar un anticipo a proveedores te permite aplicar valores pagados previamente al momento de registrar una factura de compra, un gasto o un documento soporte, disminuyendo automáticamente el saldo pendiente por pagar. Este proceso facilita el control de tus pagos, evita duplicidades y asegura que la información contable refleje correctamente los anticipos realizados en tu empresa dentro de Siigo Nube.
Para realizar este proceso, sigue estos pasos
1. Accede mediante una de las siguientes rutas:
- Desde el botón + Crear
– Proveedores – Factura de compra / Gasto.
- Ingresas por el módulo de Compras y gastos – Documentos de compras y gastos – Nueva compra / Gasto / Doc. Soporte – Factura de compra/ Gasto.
2. Luego visualiza, la siguiente pantalla, en donde es necesario que diligencias la información correspondiente:
3. En la opción de formas de pago, seleccionas el comprobante donde previamente se registró el valor del anticipo para realizar el cruce correspondiente.
Importante: Si el valor del anticipo es menor al valor de la factura de compra, debes seleccionar la forma de pago correspondiente hasta que completes el valor total de la compra.
¡Listo! Con este proceso podrás cruzar un anticipo en tu factura de compra.
2 comentarios en “Cruzar anticipo en factura de compra”
en mi plataforma no se refleja cruzar con cuenta por pagar o cruzar con anticipo
Hola Alvaro, verifica que al registrar el recibo de pago hayas asignado la cuenta contable correspondiente al anticipo; además, asegúrate de que la cuenta esté configurada como cuenta por pagar; de esta manera, al realizar la compra, podrás efectuar correctamente el cruce del anticipo.