SIIGO NUBE

Generar el informe de compras por proveedor es un proceso que te permite detallar cada una de las adquisiciones realizadas a tus proveedores, mostrando los comprobantes, las notas débito y los montos correspondientes en un rango de fechas determinado. Esta validación te permite mantener un control real sobre los gastos y costos de tu negocio, garantizando que tus compromisos comerciales se revisen con precisión y protegiendo la consistencia de tus reportes contables.

Para generar el reporte, sigue estos pasos: 

1. Dirígete por la ruta Reportes – Compras y gastos – Compras y gastos – Compras por proveedor.

2. Realiza la búsqueda por la recurrencia de las facturas. Además, puedes aplicar otros criterios de búsqueda, haciendo clic en el botón Más filtros .

3. El sistema habilita una ventana en la que puedes definir los siguientes criterios de búsqueda:

• Fecha de elaboración: ingresas los rangos de fecha en los cuales deseas visualizar la información.
• Proveedor: podrás seleccionar un proveedor específico para la generación del reporte.
• Incluye nota débito: marcas la casilla con la opción Sí, para que en el informe se visualice el movimiento de las notas débito.
• Tipo de compra: permite seleccionar si el ítem es “Producto, Gasto o Activo Fijo”.

Haz clic en el botón Aplicar filtros .

4. Visualizarás la información en la parte inferior de la pantalla:

• Podrás descargar la información en un archivo Excel o en PDF, seleccionando el botón Descargar  .

Ahora tienes todo lo necesario para generar el informe de compras por proveedor en tu Siigo Nube.