Generar el informe de remisiones cruzadas te permite consultar las remisiones elaboradas durante un período y verificar cómo se relacionan con las facturas de venta. Este informe es útil para conocer qué cantidades remitidas ya fueron facturadas y cuáles están pendientes, facilitando el seguimiento de las entregas y su facturación. Puedes generarlo cuando necesites revisar o controlar el estado de las remisiones y sus cruces con las facturas en Siigo Nube.
Para generar el informe de remisiones cruzadas, sigue estos pasos:
1. Dirígete al módulo Reportes, ubica la sección Productos y servicios y en Remisiones, selecciona la opción Informe de remisiones cruzadas.
2. Realiza la búsqueda por un tipo de comprobante específico o aplica otros criterios de búsqueda haciendo clic en el botón Más filtros 
.
3. El sistema habilita una ventana en la que puedes definir los siguientes criterios de búsqueda:
- Fecha de elaboración: define el año y el período del que deseas generar el reporte. Puedes elegir entre este mes, este trimestre, este semestre, solo cierre o un rango de fechas determinado.
- Incluye cierre: marca esta opción para incluir el cierre en el reporte.
- Cliente: consulta las remisiones asociadas a un cliente específico.
- Estado: puedes filtrar los registros según el estado del cruce entre la remisión y la factura: cruzada o pendiente.
4. Una vez los hayas definido, haz clic en el botón Aplicar filtros 
.
5. El sistema genera el informe de remisiones cruzadas. Puedes hacer clic en el comprobante para visualizar la remisión. El campo Cliente te permite consultar la información correspondiente y, al seleccionar la factura, serás dirigido a su vista.
Importante: solo aparecerán en estado «Cruzada» las remisiones que hayan sido facturadas sin ninguna modificación.
6. Adicionalmente, puedes generar este listado en un archivo de Excel utilizando el botón Descargar 
que se habilita en la parte superior derecha.
Ahora ya tienes todo lo necesario para generar el informe de remisiones cruzadas en Siigo Nube.
