El reporte de movimiento de cuentas por cobrar por documento te permite identificar cómo se han aplicado los pagos a cada factura de venta, mostrando los recibos de caja asociados y el estado real de la cartera por cliente. Este informe es clave para validar cruces de pagos, resolver diferencias en saldos y llevar un control preciso de las cuentas por cobrar en Siigo Nube, facilitando el análisis y seguimiento de cada documento.
Para generar este informe, sigue estos pasos:
1. Dirígete por la ruta Reportes – Clientes y Proveedores – Cuánto me deben (Clientes) – Movimiento de cuentas por cobrar por documento.
2. Define los siguientes criterios de búsqueda para la generación del reporte:
- Documento: ingresas obligatoriamente el prefijo y el número del comprobante; la cuota es un campo opcional.
- Tercero: selecciona el cliente del cual deseas consultar la información.
Importante: puedes hacer clic en el ícono de la estrella 
que se encuentra a la derecha del nombre para incluirlo en tus reportes favoritos.
3. Haz clic en el botón Buscar 
.
En la parte inferior de la pantalla se visualizarán los saldos pendientes en cartera por documento.
Encontrarás las siguientes columnas:
- Comprobante: indica el número del comprobante (factura de venta), con su respectivo prefijo, número y consecutivo, el cual te direcciona a la vista del documento.
- Nombre del tercero: podrás hacer clic en el nombre del cliente para acceder a su perfil.
4. Adicional, puedes generar este listado en un archivo Excel usando el ícono Exportar datos 
que se habilita en la parte superior derecha.
Esperamos que esta guía haya sido de ayuda para generar el movimiento de cuentas por cobrar por documento en tu Siigo Nube.
