Facturación Electrónica

Si al generar la factura electrónica de venta te aparece en estado rechazado, puedes verificar cuál es el error dando clic en ‘’Ver inconsistencias’’.

Al ingresar, el sistema te mostrará el motivo de rechazo, en el caso de aparecerte alguno de los siguientes mensajes, te indicamos su posible solución:

1. Regla: CAX07: El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos: revisas en el catálogo de los productos que asociaste en el documento, si alguno tiene la marca del campo «El valor aplica para el impuesto al consumo de bolsas», de ser así cambias la opción a No. 

2. Regla: DAJ48: Rechazo: Debe ser 31: ingresas al perfil de la organización y confirmas que en el campo “Tipo identificación” este asignado como NIT.

3. Regla: FAX02: Error al validar regla Valida el valor total del tributo (01) a nivel de línea: editas la factura de venta y repasas en cada uno de los ítems ingresados, la sección “Impuestos”.

4. Regla: CBG04: La factura relacionada en esta Nota Crédito no existe en los registros de la DIAN: revisa en la DIAN que el CUFE asignado en la Nota crédito este aceptada, de ser así es necesario editar la Nota crédito y repasar los datos.

5. Regla: FAU02: El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen el valor comercial: editas la factura de venta y repasas en cada uno de los ítems ingresados, la sección “Impuestos”.

6. Regla: DAJ41: No se está enviando correctamente el tributo del emisor: ingresas al perfil de la organización y te diriges a la sección Datos tributarios y en el campo “Tributos” repasas la selección.

7. Regla: FAK21: No se está enviando correctamente la identificación del adquiriente: ingresas al perfil del tercero asociado a tu documento y revisas que el tipo de identificación y digito de verificación estén correctos.

8. LGC15: No es posible la transmisión de una nota crédito, ya que la factura relacionada se encuentra aceptada: verifica en la DIAN los eventos relacionados a la factura electrónica sobre la que estés haciendo la nota crédito, si tiene el evento aceptación expresa o aceptación tácita, no es posible elaborar la nota crédito electrónica. En este caso te recomendamos generar una Nota crédito electrónica sin referencia.

9. FAK24: DV no corresponde al NIT informado: ingresas al perfil de la organización y confirmas que el Tipo de identificación y el Digito de verificación estén correctos.

10. RECHAZO 50004 o 50002 No fue posible generar el envío a la DIAN, intente de nuevo en unos minutos: en la vista de la factura de venta seleccionas el botón – Actualizar documento electrónico y realizas el reenvió del documento a la DIAN.

11. Regla: DSAJ14: Rechazo: Informar la dirección sin ciudad ni departamento: ingresas al perfil del tercero asociado a tu documento y revisas que el departamento y ciudad estén asignados. 

12. Resolución no encontrada en el sistema, por favor sincronízala: desde la configuración de la factura, es necesario asociar otra resolución, guardar los cambios y de nuevo sincronizar la resolución vigente.