Si al generar la factura electrónica de venta te aparece en estado rechazado, puedes verificar cuál es el error dando clic en ‘’Ver inconsistencias’’.
Importante: si al dar clic en Ver inconsistencias muestra un mensaje que indica que no tienes permisos para visualizarlas, revisa ingresando con el perfil de usuario administrador.
Al ingresar, el sistema te mostrará el motivo de rechazo, en el caso de aparecerte alguno de los siguientes mensajes, te indicamos su posible solución:
1. Regla: CAX07: El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos: revisas en el catálogo de los productos que asociaste en el documento, si alguno tiene la marca del campo «El valor aplica para el impuesto al consumo de bolsas», de ser así cambias la opción a No.
2. Regla: DAJ48: Rechazo: Debe ser 31: ingresas al perfil de la organización y confirmas que en el campo “Tipo identificación” este asignado como NIT.
3. Regla: FAX02: Error al validar regla Valida el valor total del tributo (01) a nivel de línea: editas la factura de venta y repasas en cada uno de los ítems ingresados, la sección “Impuestos”.
4. Regla: CBG04: La factura relacionada en esta Nota Crédito no existe en los registros de la DIAN: revisa en la DIAN que el CUFE asignado en la Nota crédito este aceptada, de ser así es necesario editar la Nota crédito y repasar los datos.
5. Regla: FAU02: El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen el valor comercial: editas la factura de venta y repasas en cada uno de los ítems ingresados, la sección “Impuestos”.
6. Regla: DAJ41: No se está enviando correctamente el tributo del emisor: ingresas al perfil de la organización y te diriges a la sección Datos tributarios y en el campo “Tributos” repasas la selección.
7. Regla: FAK21: No se está enviando correctamente la identificación del adquiriente: ingresas al perfil del tercero asociado a tu documento y revisas que el tipo de identificación y digito de verificación estén correctos.
8. LGC15: No es posible la transmisión de una nota crédito, ya que la factura relacionada se encuentra aceptada: verifica en la DIAN los eventos relacionados a la factura electrónica sobre la que estés haciendo la nota crédito, si tiene el evento aceptación expresa o aceptación tácita, no es posible elaborar la nota crédito electrónica. En este caso te recomendamos generar una Nota crédito electrónica sin referencia.
9. FAK24: DV no corresponde al NIT informado: ingresas al perfil de la organización y confirmas que el Tipo de identificación y el Digito de verificación estén correctos.
10. RECHAZO 50004 o 50002 No fue posible generar el envío a la DIAN, intente de nuevo en unos minutos: en la vista de la factura de venta seleccionas el botón 
– Actualizar documento electrónico y realizas el reenvió del documento a la DIAN.
11. Regla: DSAJ14: Rechazo: Informar la dirección sin ciudad ni departamento: ingresas al perfil del tercero asociado a tu documento y revisas que el departamento y ciudad estén asignados.
12. Resolución no encontrada en el sistema, por favor sincronízala: desde la configuración de la factura, es necesario asociar otra resolución, guardar los cambios y de nuevo sincronizar la resolución vigente.
20 comentarios en “Motivos de rechazo más comunes de facturación electrónica”
Buen día, tengo una factura rechazada sin embargo a la opción ver inconsistencias me informa lo siguiente:
Documento sin inconsistencias
Las inconsistencias del documento ya fueron solucionadas, actualiza el estado
Sin embargo, sigue estando rechazada.
Buen día Esneider, en la vista de la factura de venta seleccionas el botón Más – Actualizar documento electrónico y realizas el reenvió del documento a la DIAN.
Que puedo hacer cuando una factura ya esta aceptada por el cliente y debo aplicar una nota credito por devolucion de productos. gracias
Hola Jenny, cuando la factura tiene el evento aceptación expresa o aceptación tácita, no es posible elaborar la nota crédito electrónica. En este caso te recomendamos generar una Nota crédito electrónica sin referencia.
Me podrian colaborar con esta inconsistencia: Consecutivo fuera del rango de la resolucion: Consecutivo fuera del rango de la resolucion
Buen día Carlos, ese mensaje indica que se termino tu resolución de facturación, por lo que es necesario solicitar una nueva ante la DIAN, asociar los prefijos y sincronizarla en tu Siigo.
Hola buenos días, no me deja facturar electrónicamente si no pongo un correo de cliente, uso el Siigo para una panadería y no todas las personas me van a dejar su información personal por cuentas mínimas, es muy raro la persona que me da estos datos o solicita la factura, ¿Qué puedo hacer?,
ya que quiero facturar los ingresos que generamos.
Hola María, por solicitud de la Dian, las facturas electrónicas se deben enviar al correo del cliente, pero el manejo lo puedes consultar con tu área contable, si manejan los datos del cliente o utilizan un Nit genérico.
BUENOS DIAS ,QUE PUEDO HACER CON LAS FACT QUE AL ENVIARLAS POR EMAIL NO SE VAN A LOS CLIENTES ME SALE ERROR ANTES NO PASABA ESTO AL ENVIARLAS PORQ SON CORREOS LOS CUALES YA HAN SIDO CREADOS Y SE LES HAN ENVIADO ALOS CLIENTES.
MUCHAS GRACIAS CON LO QUE ME PUEDA COLABORAR
Hola, Juan Carlos por favor realiza borrado de cache y reenvías el documento, puede deberse a intermitencia en las páginas.
BUENOS DIAS
se me esta presentando este error No se pudo enviar el comprobante. Espera unos minutos y envíalo nuevamente. (99) WebException: The remote server returned an error: (400) Bad Request.
Hola Maria, puede que se tenga lentitud en las plataformas, puedes intentar nuevamente.
Hola me esta saliendo al enviar la factura por mail que el correo es invalido, me esta pasando con dos clientes, y a estos mismo en facturas anteriores se les envió a ese mismo correo, qué debo hacer?
Hola Natalia, realiza el borrado de cache y luego intentar nuevamente reenviar el documento.
Quiero saber que puedo hacer respecto al rechazo por parte de la DIAN Regla 90, Rechazo: El campo “Número de identificación del adquiriente” (860024423) no coincide con el valor registrado en DIAN (900768933). Regla 90, Rechazo: El campo “Valor Factura de Venta” (6000000.0) no coincide con el valor registrado en DIAN (5380000.0). Regla 90, Rechazo: El campo “Valor IVA” (1140000.00) no coincide con el valor registrado en DIAN (1022200.0). Regla 90, Rechazo: El campo “Valor total Factura de Venta” (7140000.0) no coincide con el valor registrado en DIAN (6402200.0).
Hola Jairo, revisa por favor de acuerdo al error, estas enviando una nota crédito? o que tipo de documento porque si es de nota, esta indicando que no coincide con la factura de referencia, confirma que datos estas enviando que el sistema no reconoce lo ya enviado.
Buenos días. Luego de sincronizar la resolución me muestra este error: Factura con resolución de pruebas, no se puede enviar electrónicamente.
Buen día Luis, es necesario que revises la resolución sincronizada, ya que el sistema esta indicando que es de pruebas y realices de nuevo el proceso.
Tienes documentos de ventas del último mes pendientes de aprobación por la DIAN. Ver documentos.
2 Días
Tienes documentos de ventas del último mes pendientes de aprobación por la DIAN. Ver documentos.
6 Días
Tienes documentos de ventas del último mes pendientes de aprobación por la DIAN. Ver documentos.
6 Días
Tienes documentos de ventas del último mes pendientes de aprobación por la DIAN. Ver documentos.
7 Días
COMO LO RESUELVO
Buen día Jairo, puedes Consultar documentos electrónicos pendientes por enviar a la DIAN en ventas, de esta manera y podrás enviarlos a la DIAN para su aprobación.