Para anular los comprobantes de pago / egreso, inicialmente es necesario que realices la búsqueda del documento en el sistema y desde la vista preliminar en la parte superior encontrarás el botón 
.
Donde se despliegan algunas opciones y para realizar este proceso das clic en Anular.
El sistema te va a mostrar la siguiente ventana para que confirmes si estás seguro de anular el comprobante y confirmas la acción presionando el botón 
.
En este proceso el sistema borra la contabilización del documento y lo deja en estado anulado para no poder volver a registrar la información.
Importante: Después de anulado el comprobante no será posible recuperarlo, solo borrarlo.
